Обучение на курсах повышения квалификации налогообложение

Все программы разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 года №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (ред. От 15.11.2013 г. №1244)

Возможно составление индивидуальной программы и плана обучения!
Для юридических лиц возможно проведение занятий на базе Вашего учреждения!

Курсы по налоговому учету и налогообложению в СПб

АНО ДПО Учебный центр «Педагогический альянс» проводит набор слушателей на курсы по налоговому учету в СПб – одному из наиболее актуальных и ответственных направлений бухгалтерской деятельности.

Программа лекций предусматривает возможность обучения на курсах повышения квалификации по налогообложению, как для опытных бухгалтеров, так и для тех, кто только осваивает налоговый учет.

Налоговый учет для бухгалтеров — начальный уровень

Бухгалтерские курсы по налогообложению для начинающих специалистов предусматривают обучение в рамках расширенной программы, в которой, кроме узкопрофильной темы:

  • изучаются общие положения бухучета на предприятии,
  • ведение учета по налогам и сборам в электронном формате (с использованием программы 1С:Бухгалтерия)
  • формирование отчетности по применяемому виду налога.

Системное изучение такой дисциплины как налогообложение на бухгалтерских курсах для начинающих дает возможность слушателю получить навыки:

  • по исчислению и учету всех видов сборов и налогов, с учетом специфики сферы занятости;
  • осуществления налогового планирования;
  • заполнения отчетной налоговой документации и декларации;
  • работы с нормативно-правовой базой налогового законодательства.

По окончании курса слушателю выдается диплом, подтверждающий подготовку специалиста по направлению «Налоги и налоговый учет».

Программы повышения квалификации по налогообложению

Курсы налогообложения в УЦ «Педагогический альянс» по программе повышения квалификации ориентированы на действующих специалистов, имеющих некоторый опыт работы.

Академическая составляющая курса предусматривает углубленное изучение:

  • налогового законодательства;
  • основы налогового аудита;
  • применение УСН и НДС;
  • налоговый учет в 1С, курсы ведения учета и отчетности в электронном виде (на базе программы 1С:Бухгалтерия).

Изучив программу курса, слушатель приобретает навыки:

  • исчисления всех видов налогов и осуществления налогового учета (с учетом специфики предприятия, на котором трудоустроен специалист);
  • оценки налоговых рисков;
  • заполнения налоговой документации и деклараций;
  • работы с налоговым законодательством и умения апеллировать к контролирующим органам нормативной базой при обсуждении итогов налоговых проверок.

После успешной сдачи аттестационных экзаменов слушателям выдается диплом специалиста по налогам и сборам по установленному Министерством образования образцу.

О современных стандартах обучения бухгалтеров

Правильное с точки зрения законодательства ведение налогового учета и оптимизация налогов – важнейшие аспекты финансовой безопасности и стабильности предприятия, поэтому программа курса разработана с максимальной детализацией информации по всем видам налогов и особенностях налогового учета.

Базовая программа курса предусматривает подготовку специалистов 5 и 6 уровней, способных:

  • профессионально осуществлять налоговый учет на предприятии;
  • оптимизировать налоги по ФХД с целью последующего увеличения финансовых результатов;
  • грамотно составлять налоговую отчетность и декларацию предприятия.

Трудоустройство

В рамках взаимодействия с региональной Службой занятости, слушателям курса, обучающимся по программе «Налоговый учет», АНО ДПО Учебный центр «Педагогический альянс» предлагает помощь после получения диплома о получении квалификации, в трудоустройстве по освоенной специальности.

Курс «Налоги и налогообложение» (обновленный, с учетом последних изменений в налоговом законодательстве)

Спецкурс «Налоги и налогообложение» ведет на постоянной основе Преподаватель: Прокофьев Дмитрий Анатольевич. Хорошо известный в Санкт-Петербурге профессиональный преподаватель в области финансового менеджмента и налогообложения, управленческого и бухгалтерского учета.

С 2000 года плотно сотрудничает с ЧОУ ДПО «Институт экономики и права» и ведет курсы по подготовке сертифицированных профессиональных бухгалтеров UCPA, курсы по международной системе сертификации CAP/СIPA. Является профессиональным налоговым консультантом и экспертом по Международным стандартам финансовой отчетности. Автор ряда статей по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета в журналах «Бухгалтерские вести», «Финансовый учет и аудит» и других.

В рамках спецкурса проводятся семинары:

  • 1 день — Налог на добавленную стоимость
  • 2 день — Налог на прибыль
  • 3 день — ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и имущественные налоги
  • 4 день — Социальные взносы и Налог на доходы физических лиц. (НДФЛ)
  • 5 день — Специальные налоговые режимы: УСН и ЕНВД.

Программа курса:

1. Налог на добавленную стоимость (НДС)

Налогоплательщики. Налоговая база. Реализация товаров (работ, услуг). Общий порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг). Учет суммовых разниц у продавца и покупателя. Момент определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг). Суммы дополнительно включаемые в налоговую базу. Исчисление НДС при безвозмездной передаче. Организация раздельного учета. Ввоз товаров на территорию РФ. Определение налоговой базы. Налоговый период. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Налоговые вычеты. Особенности оформления счетов-фактур. Корректировочные и исправленные счета-фактуры. Вычеты по НДС. Порядок и сроки уплаты НДС. Возмещение НДС из бюджета. Представление отчетности. Бухгалтерский и налоговый учет НДС.

Читать также:  Как рассчитывается транспортный налог при владении авто меньше полугода

2. Налог на прибыль организаций

Налогоплательщики. Налоговая база. Методы признания доходов и расходов. Общие критерии признания расходов. Материальные расходы. Расходы на оплату труда. Определение амортизируемого имущества . Порядок расчета амортизации, амортизационная премия. Прочие расходы. Расходы на ремонт основных средств. Расходы на имущественное страхование. Расходы на НИОКР. Прямые и косвенные расходы у организаций производящих продукцию, работы, услуги, а также у торговых организаций. Внереализационные доходы и расходы. Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Перенос убытков на будущее. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Сроки уплаты налога. Уплата налога по обособленным подразделениям. Сроки сдачи отчета. Бухгалтерский учет (без применения ПБУ 18/02). Налоговый учет.

3. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью. Постоянные разницы, постоянные налоговые обязательства и постоянные налоговые активы. Вычитаемые временные разницы и налогооблагаемые временные разницы. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства. Учет налога на прибыль. Изменение ставки налога на прибыль. Представление ПБУ 18 в бухгалтерской отчетности.

4. Имущественные налоги

Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. (нормативные документы, налогоплательщики, налоговая база, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и сроки уплаты, представление отчетности, особенности исчисления и уплаты в Санкт-Петербурге).

5. Социальные взносы

Виды социальных взносов. Плательщики взносов. Объекты обложения. Обложение трудовых, гражданско-правовых, лицензионных и авторских договоров. Облагаемая база и предельный доход. Доходы иностранных граждан. Необлагаемые доходы. Расчетный период и отчетные периоды. Тарифы, пониженные тарифы и дополнительные тарифы. Вычеты. Порядок и сроки уплаты. Представление отчетности. Особенности исчисления и уплаты индивидуальными предпринимателями.

6. Налог на доходы физических лиц. (НДФЛ)

Налогоплательщики. Налоговые резиденты и нерезиденты. Объекты налогообложения. Налоговая база. Доходы в натуральной форме и в виде материальной выгоды. Доходы по договорам страхования и договорам негосударственного пенсионного обеспечения. Доходы от долевого участия в организации. Налоговый период, налоговые ставки. Налоговые льготы. Стандартные налоговые вычеты. Социальные налоговые вычеты. Имущественные налоговые вычеты при продаже имущества и при приобретении жилья. Получение имущественного вычета у налогового агента. Профессиональные налоговые вычеты. Налоговые агенты. Исчисление и уплата налога налоговыми агентами. Возмещение налога налоговым агентам. Сроки уплаты. Сроки сдачи отчета и учет у налоговых агентов. Представление декларации налогоплательщиками.

7. Упрощенная система налогообложения. (УСН)

Порядок начала и прекращения применения УСН. Условия применения УСН. Организации и предприниматели, не имеющие права перейти на УСН. Объекты налогообложения. Налоговая база. Кассовый метод. Порядок определения доходов и расходов. Порядок признания расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов. Исчисление и уплата минимального налога. Перенос убытков на будущее. Налоговый период и отчетные периоды. Налоговые ставки, в т.ч. в Санкт-Петербурге. Налоговые вычеты. Налоговый учет. Особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего режима налогообложения на УСН и с УСН на общий режим налогообложения.

8. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

Порядок начала и прекращения применения вмененной системы. Сфера применения вмененной системы. Ограничения по применению вмененной системы. Вмененный доход. Описания видов деятельности (розничная торговля и т.п.), варианты расчета вмененного дохода. Корректирующие коэффициенты К1 и К2. Особенности применения вмененной системы в Санкт-Петербурге. Налоговый период. Налоговая ставка. Налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты. представление отчетности. Организация раздельного учета при одновременном применении другого режима.

9. Ответы на вопросы и практические рекомендации.

Дополнительно:

Всем участникам спецкурса (семинаров) выдаются раздаточные материалы, разработанные с учетом новейших изменений Законодательства РФ: постановлений Правительства РФ, других нормативных документов Минфина РФ и Федеральной налоговой службы.

Слушателям, аттестованным НП «ППБА» по системе многоуровневой непрерывной сертификации UCPA, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдается 40-часовой сертификат в зачет 40-часовой программы повышения квалификации, неаттестованным бухгалтерам выдается сертификат о прохождении повышения квалификации. За однодневный (10-часовой) курс выдается 10-часовой сертификат.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д.9, 5 этаж

Начало курса: 10:00, начало регистрации: 09:30, обед: 13:00 – 14:00

Налоговый вычет за курсы

Каждый налогоплательщик имеет право на получение налогового вычета за обучающие курсы, курсы повышения квалификации, за обучение в автошколе и т.д.

В данной статье мы с вами рассмотрим более подробно следующие вопросы:

  • В каких случаях можно получить налоговый вычет
  • Размер налогового вычета за прохождения курсов
  • Перечень необходимых документов для возмещения подоходного налога
  • Как получить налоговый вычет за платные курсы, за автошколу.
  • В каких случаях можно получить налоговый вычет
Читать также:  Подоходный налог с работника имеющего ребенка инвалида

Налоговый вычет — это часть дохода, которая не облагается налогом. В том случае если Вы понесли расходы на образование, Вы можете вернуть себе уплаченный налог с этих расходов. То есть, если Вы официально работаете и платите подоходный налог, то Вы можете вернуть себе часть денег в размере 13% от стоимости обучения. Предельная сумма налогового вычета составит не более 120 000 рублей.

  • Подготовка полного пакета документов;
  • Составление декларации 3-НДФЛ, заявления на предоставление имущественного вычета и заявления на возврат подоходного налога;
  • Подача готовой декларации в налоговую инспекцию по почте заказным письмом с уведомлением.

Согласно законодательству РФ (ст. 219 НК РФ), при оплате обучения Вы можете рассчитывать на получение налогового вычета. Налоговый вычет за обучение входит в категорию социального налогового вычета. Получить социальный вычет за обучение можно не только за обучение в вузах, но и во всех образовательных учреждениях, которые имеют соответствующую лицензию или иной документ, подтверждающий статус учебного заведения. В частности это может быть учебный центр по повышению квалификации, автошкола, обучающий центр и т.д. Налоговый вычет за собственное обучение (в отличие от вычета за обучение детей) не имеет ограничений на форму обучения: деньги можно вернуть за очную, заочную, вечернюю или любую другую форму обучения.

Размер налогового вычета за обучение в автошколе

Размер налогового вычета рассчитывается за календарный год и определяется следующими факторами:

Вы не можете вернуть себе больше денег, чем перечислили в бюджет подоходного налога (13% от официальной зарплаты)

Вы можете вернуть 13% от стоимости обучения, но не более 15 600 рублей на руки, т.к. максимальная сумма вычета равна — 120 000 руб. (120 тыс. руб. * 13% = 15 600 рублей)

Пример: В 2015 году вы оплатили собственное обучение в автошколе на сумму 65 000 руб. За 2015 год вы сможете себе вернуть = 8 450 руб. (65 000 * 13% = 8 450 руб.)

Список необходимых документов для получения налогового вычета

Для возмещения вычета за обучение на курсах и в автошколе необходимо подготовить следующий пакет документов:

  • Декларация по форме 3-НДФЛ;
  • Копия паспорта;
  • Копия свидетельства ИНН;
  • Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год);
  • Договор с образовательным учреждением;
  • Лицензия учреждения на оказание образовательных услуг;
  • Платежные документы, подтверждающие оплату за обучение, в которых должны быть указаны данные человека оплатившего обучение;
  • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление социального вычета;
  • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет.
  • Реквизиты личного банковского счета (банковской, либо зарплатной карты) для возврата налога

Как получить налоговый вычет за платные курсы, за автошколу

Чтобы получить вычет необходимо составить декларацию 3-НДФЛ и подготовить пакет документов (см. выше), далее имея на руках все требуемые документы, декларацию 3-НДФЛ, заявления и реквизиты счета необходимо предоставить ее в налоговый орган по своему адресу регистрации. После проверки документов, денежные средства будут переведены вам на ваш указанный счет. В среднем это занимает от одного месяца, до четырех.

Составление декларации 3-НДФЛ является сложной процедурой, для того чтобы подготовить необходимый пакет документов, составить декларацию и подать их в налоговую инспекцию, у вас это займет уйму времени. В случае допущенной ошибки придется повторно составлять декларацию и снова подавать в налоговый орган, тем самым увеличивая срок рассмотрения и выплаты вычета.

Поэтому рекомендуем обращаться в специализированные бухгалтерские компании, например БУХпрофи. Специалисты БУХпрофи в течение дня составят декларацию и подготовят весь необходимый пакет документов и заявления. Далее курьер компании, встретится с Вами в удобном для Вас месте для подписания декларации и заявлений, с последующей сдачей в налоговый орган.

Данный способ является не только удобным, но и надежным: минимизируется риск ошибочно составленной декларации, а так же искажение представленных данных.

Как вернуть часть затрат на обучение в СНТА?

Что такое налоговый вычет за обучение?

Кто может получить налоговый вычет за обучение?

Воспользоваться правом для получения вычета могут граждане России, которые в течение года перечисляли со своей заработной платы НДФЛ в размере 13% от заработка. То есть, если вы работаете в течение года и с вашей зарплаты перечислялись суммы налога на доход физических лиц, то вы можете смело подавать документы на получение вычета.

Читать также:  Оплата налога на недвижимость через интернет

Можно ли получить вычет за обучение по программе профессиональной переподготовки или повышения квалификации?

За дистанционное обучение можно получить вычет?

В каком образовательном учреждении нужно проходить обучение, чтобы потом получить вычет?

В любом и любой формы: государственное или частное учреждение. Самое главное, чтобы у образовательного учреждения была образовательная лицензия. У Академии СНТА имеется такая лицензия № 034268.

Какую сумму можно вернуть?

Можно вернуть до 15 600 рублей. Госдума предлагает увеличить в 2019 году данную сумму в 2 раза — до 31 200 рублей. Об этом читайте публикацию. При этом имеется ограничение на предъявляемую сумму – стоимость обучения в год должна быть не более 120 000 рублей.

Можно ли получить вычет за предыдущие годы обучения?

Какие документы нужны, чтобы получить вычет?

Как получить вычет через своего работодателя?

Не нашли ответ на свой вопрос?

Наши менеджеры готовы проконсультировать Вас по любому вопросу, в любое время суток 24/7:

  • Наш адрес:125009, г.Москва, Газетный пер., 3-5 стр.1
  • Наш E-mail:info@snta.ru
  • Мы в соц.сетях:
  • Образовательная лицензия №034268Проверить лицензию
  • Юридическая информация:

Р/c № 40703810500000006215 в
ВТБ 24 (ПАО) Г. МОСКВА
к/c 30101810100000000716,
БИК 044525716

Налоги и Налоговый учет

Приглашаем на сертифицированные курсы по налогам и налоговому учету в Школу бухгалтерии и аудита “Горизонт”. Каждый посещающий курсы получает наглядный раздаточный материал, в котором учтены свежие изменения в Законодательстве РФ. А по окончанию обучения выдается сертификат о прохождении курса, который будет преимуществом при приеме на работу.

  • Определение налогового учета. Задачи налогового учета.
  • Формы ведения налогового учета.

Классификация доходов:

  • Доход от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.
  • Внереализационные доходы.
  • Доходы не учитываемые при расчете налоговой базы.
  • Методы признания доходов, в том числе по долгосрочным договорам.

Классификация расходов:

  • Расходы по производству и реализации товаров (работ, услуг).
  • Внереализационные расходы.
  • Методы признания расходов, в том числе по долгосрочном договорам.

Налоговый учет амортизируемого имущества и материально-производственых запасов

Налоговый учет амортизируемого имущества:

  • Классификация амортизируемого имущества.
  • Формирование первоначальной стоимости амортизируемого имущества.
  • Методы начисления амортизации.

Налоговый учет материально-производственных запасов:

  • Формирование первоначальной стоимости МПЗ, в том числе товаров.
  • Методы списания МПЗ.

Учет расходов в налоговом учете

  • Особенности признания расходов в налоговом учете, расчеты нормированных расходов.

Расчет расходов в налоговом учете

  • Расчеты незавершенного производства, в том числе:
    • В сфере материального производства.
    • При оказании услуг, работ.
  • Расчет расходов, приходящихся на реализованные товары.
  • Налоговый учет убытков.
  • Расчет переноса налогового убытка на будущее.
  • Пример заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль. Применение ПБУ 18.
  • НДС.
  • Налог на имущество.
  • Транспортный налог.
  • Учет и оформление налоговых деклараций.

Стоимость курса «Налоги и Налоговый учет» – 7000.00 рублей

Условия оплаты:

  • Предоплаты на курсе нет.
  • Оплата на втором занятии стоимости первой половины курса.
  • Оставшуюся часть можно оплатить в середине курса.

Наши преимущества

Курирование

на начальном этапе работы собственного предприятия

Повторное обучение
  • Если Вы пропустили занятие, можете пройти его с другой группой
  • Если не усвоили материал курса, пройдите его повторно
Маленькие группы

Численность наших групп – от 5 до 12 человек.

Полная программа курса

После прохождения наших курсов у Вас не останется вопросов по ведению бухгалтерии.

Теория закрепленная практикой

На каждом занятии мы рассматриваем реальные практические примеры и решаем задачи

От вас нужно только присутствие
  • Мы выдаем все теоретические материалы и практические задачи в письменном виде.
  • Вы можете полностью сконцентрироваться на изучении материала.

Налоги и налогообложение – сложный вопрос, поэтому специалисты, которые разбираются в этом, очень востребованы на рынке труда. Вот почему своей целью мы поставили восполнить дефицит специалистов за счет обучения желающих на курсах.

Будьте уверены, что вы успешно освоите программу, поскольку она составлена на основании современных методик преподавания, а курс ведут практикующие бухгалтера серьезных компаний, у которых перед глазами самая актуальная информация. Поэтому учеба у нас полезна и опытным бухгалтерам, которые развивают собственные навыки, желая стать высокооплачиваемыми и незаменимыми сотрудниками.

После изучения теоретической части и законодательной базы, регулирующей налогообложение, вы на практике под руководством преподавателя выполните операции по расчету налогов для компаний с разной системой налогообложения.

Позвоните нам по телефону 906-05-68 и запишитесь на курсы налогообложения.

Источники:

http://nspedagogov.ru/nalogovyij-uchyot/

http://ecip.spb.ru/povyshenie-kvalifikatsii/kurs-nalogi-i-nalogooblozhenie.html

http://www.buxprofi.ru/information/nalogovyj-vychet-za-kursy

http://www.snta.ru/press-center/kak-vernut-chast-zatrat-na-obuchenie-v-snta-/

http://kursgorizont.ru/course-16/nalogi-i-nalogovyy-uchet

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector